内部审核检查表
广州保安公司 发布时间： 2013-8-28 10:40:43 点击量：
内部审核检查表：1 企业资质变化情况 内部审核检查表1.1工商营业执照 符合( ) 不符合( ) 1.2食品生产许可证 符合( ) 不符合( )
1.3实际生产方式和范围 符合( ) 不符合( )
1.4条件变化后的是否报告 符合( ) 不符合( )
2 原辅材料采购查验制度情况 2.1原辅材料进货台账 符合( ) 不符合( )
2.2食品原料、辅料供货单位评价管理（包括资质证明等） 符合( ) 不符合( )
2.3原辅料检验记录 符合( ) 不符合( )
2.4 进口食品原料的有效检验检疫证明 符合( ) 不符合( )
2.5原辅料检验合格报告 符合( ) 不符合( )
2.6 进货验收记录 符合( ) 不符合( )
2.7是否有使用回收食品作为食品原料 符合( ) 不符合( )
2.8 食品原料、辅料的贮存、保管、领用出库记录 符合( ) 不符合( )
3 食品添加剂台帐及记录情况 3.1食品添加剂登记备案 符合( ) 不符合( )
3.2食品添加剂进货台账 符合( ) 不符合( )
3.3食品添加剂使用记录 符合( ) 不符合( )
4 生产过程控制情况 4.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合( ) 不符合( )
4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( )
内部审核检查表4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( )
4.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 符合( ) 不符合( )
4.5产品投料记录 符合( ) 不符合( )
4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合( ) 不符合( )
4.7生产中人流、物流交叉污染情况 符合( ) 不符合( )
4.8原料、半成品、成品交叉污染情况及成品储存记录 符合( ) 不符合( )
4.9设备、设施运行情况 符合( ) 不符合( )
4.10现场人员卫生防护情况 符合( ) 不符合( )
5 产品出厂检验制度落实情况 5.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施 符合( ) 不符合( )
5.2食品检验人员 符合( ) 不符合( )
内部审核检查表5.3逐批检验报告和记录 符合( ) 不符合( )
5.4产品出厂检验项目 符合( ) 不符合( )
5.5检验室其检测能力比对实验记录 符合( ) 不符合( )
5.6产品留样记录 符合( ) 不符合( )
5.7检验设备强制计量检定 符合( ) 不符合( )
6 不合格品管理情况 6.1采购不合格食品原料的处理记录 符合( ) 不符合( )
6.2采购不合格食品添加剂的处理记录 符合( ) 不符合( )
6.3采购不合格食品相关产品的处理记录 符合( ) 不符合( )
6.4生产、销售不合格产品的处理记录 符合( ) 不符合( )
7 标识标注符合法规及标准情况 7.1名称、规格、净含量、生产日期 符合( ) 不符合( )
内部审核检查表7.2成分或者配料表 符合( ) 不符合( )
7.3生产者的名称、地址、联系方式 符合( ) 不符合( )
7.4保质期 符合( ) 不符合( )
7.5产品标准代号 符合( ) 不符合( )
7.6贮存条件 符合( ) 不符合( )
7.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 符合( ) 不符合( )
7.8生产许可证编号及QS标志 符合( ) 不符合( )
7.9法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 符合( ) 不符合( )
8 产品销售台帐 8.1产品名称 符合( ) 不符合( )
8.2数量 符合( ) 不符合( )
8.3生产日期/生产批号 符合( ) 不符合( )
内部审核检查表8.4检验合格证号 符合( ) 不符合( )
8.5购货者名称及联系方式 符合( ) 不符合( )
8.6销售日期 符合( ) 不符合( )
8.7出货日期 符合( ) 不符合( )
8.8地点 符合( ) 不符合( )
9 标准执行情况 9.1企业标准备案 符合( ) 不符合( )
9.2收录执行最新标准 符合( ) 不符合( )
10 不安全食品召回记录台帐 10.1产品名称 符合( ) 不符合( )
10.2批次及数量 符合( ) 不符合( )
10.3不安全项目 符合( ) 不符合( )
内部审核检查表10.4产生的原因 符合( ) 不符合( )
10.5通知相关生产经营者和消费者情况 符合( ) 不符合( )
10.6召回产品处理记录 符合( ) 不符合( )
10.7整改措施的落实情况 符合( ) 不符合( )
10.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况 符合( ) 不符合( )
11 从业人员健康及培训情况 11.1企业对从业人员健康管理的相关记录 符合( ) 不符合( )
11.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 符合( ) 不符合( )
12 委托加工情况 12.1委托双方分别到所在地质量技术监督部门备案材料 符合( ) 不符合( )
12.2委托加工标识 符合( ) 不符合( )
内部审核检查表13 投诉登记台帐及投诉处理记录情况 13.1食品名称 符合( ) 不符合( )
13.2数量 符合( ) 不符合( )
13.3生产日期/生产批次 符合( ) 不符合( )
13.4投诉内容 符合( ) 不符合( )
13.5处理措施 符合( ) 不符合( )
内部审核检查表13.6处理结果 符合( ) 不符合( )
13.7投诉者姓名及联系方式 符合( ) 不符合( )
14 风险监测信息及反应情况 14.1收集与企业相关的风险监测和评估信息 符合( ) 不符合( )
14.2做出反应情况 符合( ) 不符合( )
15 食品安全事故处置情况 15.1制定食品安全事故处置方案 符合( ) 不符合( )
15.2定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 符合( ) 不符合( )
内部审核检查表15.3食品安全事故处置记录 符合( ) 不符合( )
